资阳市发展和改革委员会
2025年单位预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作…………………………………..1
(一)职能简介……………….………………………….....1
(二)2024年重点工作……………………………….....…4
二、单位预算单位构成…………………………..………....7
三、收支预算情况说明………………………………….…..7
(一)收入预算情况………………..…………………...…..7
(二)支出预算情况………………..………………...……..7
四、财政拨款收支预算情况说明……….…………....……..7
五、一般公共预算当年拨款情况说明…..…………………..8
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况…..…...……..8
(二)一般公共预算当年拨款结构情况.........................…..8
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况….......…..…..8
六、一般公共预算基本支出情况说明…….....................…..10
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明…………..….10
八、政府性基金预算支出情况说明…….........................…..11
九、国有资本经营预算支出情况说明…...............................11
十、其他重要事项的情况说明……....................................11
(一)机关运行经费………………...................................11
(二)政府采购情况………………...................................11
(三)国有资产占有使用情况…………...........................11
(四)绩效目标设置情况……………...............................12
十一、名词解释…………............................................…...12
附件:2025年单位预算公开表
一、基本职能及主要工作
1.贯彻实施国家、省有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规、规章。
2.负责拟订并组织实施老虎机游戏国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任。
3.负责汇总分析老虎机游戏财政、金融等方面情况,参与拟订财政、金融、土地政策,综合分析政策执行效果,承担指导推进和综合协调老虎机游戏经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重大问题。
4.负责老虎机游戏投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目(企业技术改造项目除外)和资源开发利用、外资项目。
5.贯彻实施国家、省价格方针、政策和法律、法规、规章,编制和执行价格调整改革规划,提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施,管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格,监管实行市场调节价的商品和服务价格,承担行政事业性收费管理工作,负责老虎机游戏价格成本调查、成本监审、价格监测、价格认证等工作。
6.贯彻落实国家和省、市粮食购销政策, 组织实施政策性粮食收购、重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理,指导老虎机游戏粮食购销工作,指导和协调粮食产销衔接,协同有关部门落实粮食信贷资金政策。
7.负责协调推进老虎机游戏数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字资阳、数字经济、数字社会规划和建设等工作。
(二)2025年重点工作
1、推动经济平稳健康运行。围绕老虎机游戏2025年主要经济指标目标任务,坚持“周监测、旬研判、季分析”经济运行工作机制,全面加强重点领域的运行监测和预警分析,协调解决经济发展中的苗头性倾向性潜在性问题,确保老虎机游戏经济平稳运行。抢抓政策机遇期,做好政策对上衔接,加强政策之间协调配合、协同发力。加强政策研究储备,充实政策工具箱,努力做到及时施策、靶向发力。
2、高质量做好“十五五”规划。围绕主要目标指标、重大战略任务、重大改革举措、重大工程项目等开展专题研究,做好《规划纲要》草案、《市委建议》的起草和修改完善工作,对《规划纲要》草案进行专家论证。开展市级规划与省级规划的衔接,研究提出市级重点专项规划目录,推动形成市级专项规划和县(区)规划。
3、深度融入“双圈”建设。统筹谋划推进2025年我市全面融入成渝地区双城经济圈建设重点项目、重大事项,做深做实川中丘陵地区四市紧密协同会商机制,确保更多项目、事项纳入国省重大战略支持盘子。依托成德眉资同城化综合试验区、资大文旅融合发展示范区等重大平台,持续探索经济区与行政区适度分离改革,加快构建成本共担、利益共享的建设模式。持续加强与成渝地区产业协作,深化共建资阳高新区与大足高新区、乐至经开区与璧山高新区2个成渝地区双城经济圈产业合作示范园区,培育发展产业链,共建成渝地区高能级产业生态圈。
4、全力抓好项目扩大投资。统筹46个争资工作专班适度超前谋划一批基础设施、产业、消费、民生项目,持续抓好争资项目“ABC”库梯次转化,确保储备项目动态保持在1000个以上、总投资5000亿元以上、争资需求2000亿元以上,并全力争取更多资阳元素挤进国省“十五五”规划盘子、项目单子、资金池子。统筹抓好2025年市级重点项目建设。
5、持续打造一流营商环境。紧盯全省一流营商环境工作目标,全力打造“为企倾心、护企用心、与企同心”的营商环境服务品牌。持续开展企业成本控制、企业服务提升、企业权益保护、一区一品“四大行动”,出台降低企业生产经营成本政策举措。组织营商环境监督员适时开展现场督促督导,选择三方机构开展全过程跟踪指导,推动老虎机游戏营商环境实现提档升级总体目标。
6、扎实筑牢绿色生态屏障。全面落实加力支持“两新”政策措施,实施定期调度工作机制推进“四大行动”。加快完善碳达峰碳中和“1+N”政策体系,组织实施碳达峰“十大行动”。督促安岳经开区优化园区产业结构布局、完善基础配套设施,力争2025年前达到验收标准;督促高新技术产业园区和乐至经开区加快推进循环化改造重点项目建设,推动高新区医疗器械拆解处置中心等再生资源回收处置利用建设。
7、聚力推动城乡融合发展。制定实施2025年度市新型城镇化和城乡融合发展年度重点任务,推进农村产权交易和农民权益实现机制改革,加快农村宅基地制度改革整市试点建设。依托安岳县域内城乡融合发展改革试点契机,加快形成城乡融合发展改革试点“安岳经验”。深化乐至省级县城新型城镇化建设试点,推动资阳牙谷、乐至帅府2个省级特色小镇规范健康发展。
8、持续优化公共服务。围绕文化保护传承、职业教育、社区普惠托育、体育等国、省资金投向,针对民生事业领域短板,尤其是濛溪河旧时器时代遗址考古重大发现,摸排实际情况及资金需求做好项目储备;利用闲置房产,积极包装策划社区公办托育网络项目;督促指导资阳市外国语实验学校校舍扩建工程、安岳中学本部校区学生食堂工程等项目加快前期工作。
9、牢牢守住安全发展底线。加强粮食流通事中事后监管,防范涉粮违法违规问题发生。强化2025年度粮食安全党政同责考核工作,力争2025年省考中实现晋位升级。加快重点能源项目建设,推动阿坝—成都东1000千伏特高压、陇电入川项目加快建设;统筹推进虚拟电厂项目,不断提升我市电力负荷管理能力。
二、单位预算单位构成
资阳市发展和改革委员会属二级预算单位,下设科室27个,主要包括办公室、综合科、投资科、重点科。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,资阳市发展和改革委员会单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。资阳市发展和改革委员会单位2025年收支总预算3750.34万元,比2024年收支预算总数增加1616.78万元,主要原因是新增了数据工作职能职责,项目支出增加。
(一)收入预算情况
资阳市发展和改革委员会单位2025年收入预算3750.34万元,其中:一般公共预算拨款收入3750.34万元,占100.0%。
(二)支出预算情况
资阳市发展和改革委员会单位2025年支出预算3750.34万元,其中:基本支出1825.74万元,占48.7%;项目支出1924.60万元,占51.3%。
四、财政拨款收支预算情况说明
资阳市发展和改革委员会单位2025年财政拨款收支总预算3750.34万元,比2024年财政拨款收支总预算增加1616.78万元,主要原因是新增了数据工作职能职责,项目支出增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入3750.34万元;支出包括:一般公共服务支出3316.36万元、社会保障和就业支出159.47万元、卫生健康支出108.04万元、住房保障支出136.47万元、灾害防治及应急管理支出30万。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
资阳市发展和改革委员会单位2025年一般公共预算当年拨款3750.34万元,比2024年预算数增加1616.78万元。主要原因是新增了数据工作职能职责,项目支出增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出3316.36万元,占88.4%;社会保障和就业支出159.47万元,占4.3%;医疗卫生与计划生育支出108.04万元,占2.9%;住房保障支出136.47万元,占3.6%;灾害防治及应急管理支出30万,占0.8%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)2025年预算数为1074.9万元,主要用于:委机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)2025年预算数为1905.1万元,主要用于:委机关及下属事业单位开展发展与改革事务领域综合业务、管理工作的项目支出。如:资阳市智慧治理中心信息系统、政府投资项目工程咨询和造价咨询服务、资阳市“十五五”经济和社会发展规划纲要编制等。
3. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)2025年预算数为336.35万元,主要用于:部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为159.47万元,用于单位缴纳的基本养老保险支出。
5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为58.27万元,用于为职工缴纳的基本医疗保险支出。
6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为27.02万元,用于为职工缴纳的基本医疗保险支出。
7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为22.75万元,用于为职工缴纳的公务员医疗补助支出。
- 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为136.47万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
- 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)2025年预算数为30万元,主要用于:应急储备物资采购、储备、轮换等管理费,及仓库维修、保养等。
六、一般公共预算基本支出情况说明
资阳市发展和改革委员会单位2025年一般公共预算基本支出1825.74万元,其中:
人员经费1422.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。
公用经费403.14万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
资阳市发展和改革委员会单位2025年“三公”经费财政拨款预算数11万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费7万元,公务用车购置及运行维护费4万元。
(一)因公出国(境)经费较2024年预算持平。主要原因是本年度无因公出国(境)支出。
本年度拟安排出国(境)0人次。
(二)公务接待费较2024年预算下降13.6%。主要原因是本着厉行节约原则,严格执行公务接待制度,切实控制接待费用支出。
2024年公务接待费计划用于区域合作交流工作、重大项目建设工作、调研价格监测工作、粮食产业调控及市委市政府交办重点工作等。
(三)公务用车购置及运行维护费较2024年预算下降33.3%。
单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。
公务用车购置费0万元,较2024年预算持平。
公务用车运行维护费4万元,较2024年预算下降33.3%。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
资阳市发展和改革委员会单位2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
资阳市发展和改革委员会单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
资阳市发展和改革委员会2025年机关运行经费财政拨款预算为403.14万元,比2024年预算增加91.52万元,增长29.4%。
(二)政府采购情况
2025年,资阳市发展和改革委员会单位安排政府采购预算523.4万元,主要用于购买政府投资项目工程咨询和造价咨询服务、资阳市“十五五”经济和社会发展规划纲要编制等。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年底,资阳市发展和改革委员会单位共有车辆1辆,其中,其中,定向保障用车1辆。单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2025年资阳市发展和改革委员会单位所有项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(三)一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):指机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(四)一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):指机关开展发展与改革事务领域综合业务、管理工作的项目支出。
(五)一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):指机关下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(六)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
(七)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
(八)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指委机关用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
(九)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
(十)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指委机关用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
(十一)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
(十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十四)“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(十五)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2025年单位预算公开表
附件:137001资阳市发展和改革委员会部门预算公开报表(单位公开).xlsx